1.3 Mutaties bestaand beleid
Bij de uitvoering van het beleid waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, kunnen financiële knelpunten ontstaan. Financiële tegenvallers < € 50.000 dienen binnen het programma zelf opgevangen te worden. Daar waar mutaties ontstaan bij de uitvoering van bestaand beleid zijn deze opgenomen in onderstaande tabel.
Mutaties bestaand beleid | |||||||
Bedragen x €1.000 *(-/- = nadeel) | |||||||
Nr. | Omschrijving | Programma | Taakveld | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huur LOC+ | Dienstverlenend Hardenberg | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 267 | 267 | 267 | 267 |
2. | PPN knelpunten | Divers | Divers | -2.123 | -523 | -1.305 | -1.210 |
Saldo | -1.856 | -256 | -1.038 | -943 | |||
waarvan structureel | -172 | -250 | -443 | -443 | |||
waarvan incidenteel | -1.684 | -6 | -595 | -500 | |||
Toelichting
1. De huurovereenkomst met het LOC
De afspraken in de vaststellingsovereenkomst (2021) worden voor de jaarschijven 2026 en verder geëffectueerd. Als gemeente hebben we een compensatie betaald voor de niet verhuurde m2 in het LOC. Deze compensatieregeling is per 1 januari 2025 veranderd, waardoor gemeente niet op deze wijze meer aan de lat staat. Het voordeel is €267.000 per jaar.
2. Perspectiefnota knelpunten
In de perspectiefnota heeft al een eerste inschatting plaatsgevonden van knelpunten binnen het bestaande beleid. Dit waren diverse onderwerpen, waaronder de Prins Bernhard brug, uitbreiding inkoop, school en gym vervoer. In de bijlage 5.1 zijn deze terug te lezen.