1.7 Uitkomst Begroting 2026
Op basis van het overzicht hieronder kan worden geconcludeerd dat de begroting structureel in evenwicht is voor de jaren 2026 en 2027.
In het onderdeel '4.2 Overzicht van baten en lasten' zijn diverse overzichten gepresenteerd van de baten en lasten per programma inclusief de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien. Hierin zijn de totale baten en lasten, de incidentele baten en lasten en de structurele mutaties van de reserves weergegeven. Deze gegevens geven een uitgebreider beeld over het structureel begrotingsevenwicht.
Geactualiseerde begroting | ||||
Bedragen x €1.000 *(-/- = nadeel) | ||||
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
1.1 Uitkomst begroting 2026-2029 na meibrief | -4.023 | -3.715 | -1.811 | -1.766 |
1.2 Autonome ontwikkelingen | 70 | 38 | -597 | -3.373 |
1.3 Mutaties bestaand beleid | -1.856 | -256 | -1.038 | -943 |
1.4 Heroverwegingen | 1.121 | 1.121 | 1.121 | 1.121 |
1.5 Nieuw beleid | -1.682 | -782 | -602 | -102 |
Tijdelijke inzet surplus algemene reserve | 0 | 900 | 0 | 0 |
Saldo | -6.370 | -2.694 | -2.927 | -5.063 |
waarvan structureel | 1.940 | 577 | -1.787 | -4.563 |
waarvan incidenteel | -8.310 | -3.271 | -1.140 | -500 |
Het negatieve begrotingssaldo € 6.370.000 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Naast deze onttrekking wordt een onttrekking gedaan van €21,5 miljoen vanwege de investeringen die in aanmerking komen voor incidentele dekking (rechtstreeks uit de algemene reserve of via een dekkingsreserve kapitaallasten die reeds lopend en afgesloten investeringen zijn, dit is toegelicht in hoofdstuk 1.4 Heroverweging). Deze onttrekking is ook opgenomen in de tabel incidentele baten en lasten, paragraaf 4.3.
De tijdelijke maatregel inzet surplus algemene reserve bouwen we af.