Bijlagen

Autonome ontwikkelingen zijn onvermijdbare ontwikkelingen van buitenaf waar we geen invloed op hebben en die wel financiële gevolgen hebben. Bij de autonome ontwikkelingen kan gedacht worden aan cao-afspraken, verplichte uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen en aanpassingen wettelijke taken. In onderstaande tabel is de inventarisatie van de autonome ontwikkelingen opgenomen.

Duurzaam Hardenberg
1. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland        N €429.000 S   
De Omgevingsdienst IJsselland ziet het als hun opdracht om te komen tot een realistische route naar een robuuste OD, die voldoet aan de landelijke robuustheidseisen en met een taakuitvoering op tenminste het wettelijk minimumniveau, hierdoor stijgt de jaarlijkse bijdrage voor Hardenberg.

Sociaal Hardenberg
2. Uitbreiding inventaris en schoolpakketten VSO De Ambelt in Hardenberg N €60.000 I                                                                               
Een toename van het aantal leerlingen en een uitbreiding van de schoolruimte vraagt om een uitbreiding van het inventaris en onderwijspakketten. Dit valt onder de zorgplicht van de gemeente.

3. GGD                                                                                                 N €105.000 S
Het algemeen bestuur van de GGD heeft de Kadernota 2026, met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld, dit leidt tot een toename van onze gemeentelijke bijdrage van €105.000.

Dienstverlenend Hardenberg
4. GR Veiligheidsregio                     N €185.000 S
De concept begroting is door het algemeen bestuur vastgesteld en dit leidt tot een toename van onze gemeentelijke bijdrage van €185.000.

Financiën    
5. Taakstelling kapitaallasten ICT                    N €114.000 S
Dit betreft kapitaallasten die ontstaan zijn door de afwikkeling van gezamenlijke investeringen met Ommen vanwege de beëindiging van de dienstverlening.

6.  Verhogen loonsom i.v.m. HR21                  N €385.000 S
Met de actualisatie van ons functiehuis is een aantal functies lager en een groter aantal hoger gewaardeerd, waardoor de totale loonsom wordt verhoogd.

7.Toename OZB (volume)                     V €66.000 S
Voor de prognose OZB wordt de komende 4 jaar rekening gehouden met een uitbreiding van 200 woningen per jaar.

8.Toename Toeristenbelasting                   V €337.000 S
Op basis van de afgelopen jaren is de prognose met 100.000 naar boven bijgesteld naar 1.550.000. Daarnaast is het voorsteltarief voor 2026 € 1,20. In totaal leidt dit tot een structureel voordeel van € 337.500.

Bij de uitvoering van het beleid waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt, kunnen financiële knelpunten ontstaan. Financiële mee- en tegenvallers < € 50.000 dienen binnen het programma zelf opgevangen te worden. Daar waar knelpunten ontstaan bij de uitvoering van bestaand beleid zijn deze opgenomen in onderstaande tabel.

Ruimtelijk Hardenberg
1. Prins Bernhardbrug
Bij een verdere uitwerking van het schetsontwerp blijkt dat de kosten voor de vervanging van de Prins Bernhardbrug hoger uitvallen dan eerder geraamd, daarnaast is de tijdsplanning bijgesteld.

2. Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) jaarschijven 2027 - 2031    N € 70.000 S
Bij de vaststelling van het GVVP in de raadsvergadering van begin 2022 is aangegeven dat het jaarlijkse investeringsbudget € 1 miljoen bedraagt tot en met 2031, wat resulteert in structurele kapitaallasten.

3. Verlengen programma versnellen woningbouw
Er van uitgaande dat de ambities gelijk blijven, is ook voor de periode 2028 en 2029 eenmalig budget benodigd.

4. Overgangsperiode nieuw evenementenbeleid (2026/2027)         N € 50.000 I
Vanwege de actualisatie van het evenementenbeleid zal voor sommige evenementen een overgangsperiode worden gehanteerd, waarin op basis van maatwerk de subsidie wordt afgebouwd.

Sociaal Hardenberg
5. Versterken samenwerking Samen Doen en Veilig Thuis IJsselland     N €89.250 S
Uit een berekening op basis van het aantal crisiszaken per jaar, blijkt dat er extra structurele personele inzet nodig is bij Samen Doen om crisiszaken op te pakken volgens de landelijke eisen en regionaal gemaakte afspraken.

6. School-gymvervoer                                          N €125.000  S                                                                                                                                                                                                     
Wij zijn wettelijk verantwoordelijk dat scholen de mogelijkheid hebben om bewegingsonderwijs te geven. Als een beschikbare locatie voor bewegingsonderwijs verder van de school is gelegen moeten wij passend vervoer van school naar de beschikbare locatie regelen. Met de uitkomsten van de aanbesteding van school-gymvervoer is duidelijk geworden dat er structureel te weinig geld beschikbaar is voor dit vervoer.

7 Indexering bibliotheek                     N €78.000 S   
De gemeente zal, volgens afspraak, de bibliotheek compenseren voor de commerciële huurprijs.

8. Beschut werk                        N €95.000 S
Het huidige beleid rond beschut werk kent geen maximum, waardoor de toenemende instroom niet meer uitvoerbaar is binnen de bestaande capaciteit. Daarom is extra capaciteit nodig.

Dienstverlenend Hardenberg
9. Knelpunten Bedrijfsvoering                     N €1.565.000 I
Er zijn incidentele middelen nodig omdat de bedrijfsvoering in toenemende mate onder druk komt te staan, mede omdat deze al een aantal jaren niet meebeweegt met de omvang van de opgaven in het primair proces.

10. Inkoop uitbreiding fte's                     N €225.000 S
Aangezien het aantal trajecten voor Europese aanbestedingen groeit, is er extra capaciteit nodig.